Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002811
Monto de la Factura
₲ 23.441.220
Nro. Solicitud de Transferencia
170576
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.079.948
Retención DNCP
₲ 82.682
Retención IVA
₲ 639.295
Retención Renta
₲ 639.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
53/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-180542
Monto Contrato
₲ 59.600.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.139.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.139.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil