Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031283
Monto de la Factura
₲ 6.947.600
Nro. Solicitud de Transferencia
69654
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.544.134
Retención DNCP
₲ 24.506
Retención IVA
₲ 189.480
Retención Renta
₲ 189.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171262
Monto Contrato
₲ 6.947.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.544.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.544.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356349
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas