Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007826
Monto de la Factura
₲ 2.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45466
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.331.270
Retención DNCP
₲ 8.730
Retención IVA
₲ 67.500
Retención Renta
₲ 67.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-182413
Monto Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.331.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.331.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360954
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura