Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012980
Monto de la Factura
₲ 15.923.100
Nro. Solicitud de Transferencia
120612
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.998.402
Retención DNCP
₲ 56.166
Retención IVA
₲ 434.266
Retención Renta
₲ 434.266
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174846
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.021.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.021.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364891
Nombre de la Licitación
Provisión de Bandera Protocolares, Oficiales y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil