Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013331
Monto de la Factura
₲ 7.553.800
Nro. Solicitud de Transferencia
168792
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.115.130
Retención DNCP
₲ 26.644
Retención IVA
₲ 206.013
Retención Renta
₲ 206.013
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174846
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.021.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.021.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364891
Nombre de la Licitación
Provisión de Bandera Protocolares, Oficiales y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil