Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002341
Monto de la Factura
₲ 117.339.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197412
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.524.803
Retención DNCP
₲ 413.887
Retención IVA
₲ 3.200.155
Retención Renta
₲ 3.200.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-185837
Monto Contrato
₲ 117.339.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.524.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.524.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372013
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Equipos Varios"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas