Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010790
Monto de la Factura
₲ 5.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153016
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.171.181
Retención DNCP
₲ 19.365
Retención IVA
₲ 149.727
Retención Renta
₲ 149.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMAGEN DIGITAL SRL
RUC
80021842-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-179313
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.028.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.028.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361669
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO INSTITUCIONAL
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud