Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000992
Monto de la Factura
₲ 3.883.250
Nro. Solicitud de Transferencia
69617
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.657.739
Retención DNCP
₲ 13.697
Retención IVA
₲ 105.907
Retención Renta
₲ 105.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171428
Monto Contrato
₲ 3.883.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.657.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.657.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas