Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001779
Monto de la Factura
₲ 9.777.050
Nro. Solicitud de Transferencia
104064
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.209.270
Retención DNCP
₲ 34.486
Retención IVA
₲ 266.647
Retención Renta
₲ 266.647
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALVARO RAFAEL ROJAS MENDOZA
RUC
5160601-1
Número de Contrato
33/19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-175139
Monto Contrato
₲ 34.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.961.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.961.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPELERIA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar