Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001819
Monto de la Factura
₲ 12.434.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117675
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.711.924
Retención DNCP
₲ 43.858
Retención IVA
₲ 339.109
Retención Renta
₲ 339.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALVARO RAFAEL ROJAS MENDOZA
RUC
5160601-1
Número de Contrato
33/19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-175139
Monto Contrato
₲ 34.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.961.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.961.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPELERIA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar