Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0002541
Monto de la Factura
₲ 4.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170811
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.257.511
Retención DNCP
₲ 15.943
Retención IVA
₲ 123.273
Retención Renta
₲ 123.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
50/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-180300
Monto Contrato
₲ 4.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.257.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.257.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357777
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar