Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004478
Monto de la Factura
₲ 8.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103831
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.062.897
Retención DNCP
₲ 30.193
Retención IVA
₲ 233.455
Retención Renta
₲ 233.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171425
Monto Contrato
₲ 8.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.062.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.062.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas