Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014506
Monto de la Factura
₲ 6.988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65491
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.582.187
Retención DNCP
₲ 24.649
Retención IVA
₲ 190.582
Retención Renta
₲ 190.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170858
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.582.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.582.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357802
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay