Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044501
Monto de la Factura
₲ 26.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172416
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.319.005
Retención DNCP
₲ 94.813
Retención IVA
₲ 733.091
Retención Renta
₲ 733.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-180108
Monto Contrato
₲ 26.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.319.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.319.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362414
Nombre de la Licitación
(CD) Nº 04/2019, ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS, A FAVOR DE LA SENABICO.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados