Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003767
Monto de la Factura
₲ 17.605.800
Nro. Solicitud de Transferencia
78441
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.583.384
Retención DNCP
₲ 62.100
Retención IVA
₲ 480.158
Retención Renta
₲ 480.158
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171251
Monto Contrato
₲ 17.605.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.583.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.583.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356349
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas