Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086181
Monto de la Factura
₲ 9.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197954
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.113.146
Retención DNCP
₲ 34.126
Retención IVA
₲ 263.864
Retención Renta
₲ 263.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
107/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-184930
Monto Contrato
₲ 9.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.113.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.113.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371373
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES VARIOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo