Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086182
Monto de la Factura
₲ 1.307.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197154
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.231.100
Retención DNCP
₲ 4.610
Retención IVA
₲ 35.645
Retención Renta
₲ 35.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
112/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-185290
Monto Contrato
₲ 13.159.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.395.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.395.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería, Plomería y Electricidad
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo