Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086182
Monto de la Factura
₲ 98.750
Nro. Solicitud de Transferencia
197216
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.016
Retención DNCP
₲ 348
Retención IVA
₲ 2.693
Retención Renta
₲ 2.693
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
112/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-185290
Monto Contrato
₲ 13.159.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.395.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.395.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería, Plomería y Electricidad
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo