Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0164697
Monto de la Factura
₲ 2.184.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170223
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.057.168
Retención DNCP
₲ 7.704
Retención IVA
₲ 59.564
Retención Renta
₲ 59.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-176034
Monto Contrato
₲ 24.453.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.774.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.774.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357491
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos oficiales de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica