Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002376
Monto de la Factura
₲ 970.400
Nro. Solicitud de Transferencia
49913
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 914.047
Retención DNCP
₲ 3.423
Retención IVA
₲ 26.465
Retención Renta
₲ 26.465
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-182253
Monto Contrato
₲ 7.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.162.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.162.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360954
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura