Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043385
Monto de la Factura
₲ 4.887.370
Nro. Solicitud de Transferencia
135743
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.603.547
Retención DNCP
₲ 17.239
Retención IVA
₲ 133.292
Retención Renta
₲ 133.292
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-176147
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.821.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.821.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360636
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIÓN
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero