Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044844
Monto de la Factura
₲ 5.069.055
Nro. Solicitud de Transferencia
165920
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.774.681
Retención DNCP
₲ 17.880
Retención IVA
₲ 138.247
Retención Renta
₲ 138.247
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-176147
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.821.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.821.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360636
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIÓN
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero