Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021379
Monto de la Factura
₲ 3.509.150
Nro. Solicitud de Transferencia
77023
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.305.364
Retención DNCP
₲ 12.378
Retención IVA
₲ 95.704
Retención Renta
₲ 95.704
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KAEFE SRL
RUC
80024034-0
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-182686
Monto Contrato
₲ 110.229.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.827.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.827.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360943
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión de Cartelería y Señalética - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura