Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000288
Monto de la Factura
₲ 85.932.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88499
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.941.694
Retención DNCP
₲ 303.106
Retención IVA
₲ 2.343.600
Retención Renta
₲ 2.343.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIONISIO GONZALEZ SOSA
RUC
503243-1
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-182149
Monto Contrato
₲ 85.932.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.941.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.941.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370046
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Muebles y Electrodomesticos"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas