Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002851
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146344
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.036
Retención DNCP
₲ 1.964
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
021/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-179164
Monto Contrato
₲ 28.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.456.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.456.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357287
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de aires acondicionados y electrodomésticos de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica