Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003132
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105317
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.927
Retención DNCP
₲ 3.527
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 27.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
021/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-179164
Monto Contrato
₲ 28.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.456.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.456.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357287
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de aires acondicionados y electrodomésticos de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica