Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003220
Monto de la Factura
₲ 690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160337
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 687.491
Retención DNCP
₲ 2.509
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
021/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-179164
Monto Contrato
₲ 28.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.456.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.456.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357287
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de aires acondicionados y electrodomésticos de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica