Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002668
Monto de la Factura
₲ 1.615.200
Nro. Solicitud de Transferencia
136782
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.609.327
Retención DNCP
₲ 5.873
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-176158
Monto Contrato
₲ 1.615.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.609.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.609.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361675
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas