Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000818
Monto de la Factura
₲ 78.949.999
Nro. Solicitud de Transferencia
189987
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.365.157
Retención DNCP
₲ 278.478
Retención IVA
₲ 2.153.182
Retención Renta
₲ 2.153.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
N° 21/19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-183783
Monto Contrato
₲ 78.949.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.365.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.365.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372732
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados