Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023128
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120229
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.564
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-176754
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.651.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.651.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360874
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Agua Mineral
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno