Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001203
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196651
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.781.876
Retención DNCP
₲ 25.396
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 196.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-182039
Monto Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.781.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.781.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370036
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Impresoras, Nootebook y otros"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas