Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 17.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191051
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.879.337
Retención DNCP
₲ 63.209
Retención IVA
₲ 488.727
Retención Renta
₲ 488.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIVE BROTHERS S.R.L.
RUC
80051942-6
Número de Contrato
N° 25/19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-184021
Monto Contrato
₲ 17.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.879.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.879.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372345
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, INFORMÁTICOS Y SOFTWARE PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados