Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103791
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.356.280
Retención DNCP
₲ 73.720
Retención IVA
Retención Renta
₲ 570.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FOTOSINTESIS S.A.
RUC
80050160-8
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174141
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.356.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.356.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362432
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE REGALOS EMPRESARIALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo