Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001509
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45474
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.515.274
Retención DNCP
₲ 5.763
Retención IVA
₲ 34.403
Retención Renta
₲ 44.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-182251
Monto Contrato
₲ 8.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.793.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.793.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360954
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura