Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002379
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55821
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.644.000
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARICIO GAMARRA FLORES
RUC
626685-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-168554
Monto Contrato
₲ 1.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.644.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.644.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353876
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pizarras Acrílicas
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes