Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001276
Monto de la Factura
₲ 10.407.800
Nro. Solicitud de Transferencia
131561
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.803.391
Retención DNCP
₲ 36.711
Retención IVA
₲ 283.849
Retención Renta
₲ 283.849
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
52/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-177472
Monto Contrato
₲ 10.407.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.803.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.803.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357028
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos menores para equipos de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica