Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014548
Monto de la Factura
₲ 768.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196783
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 765.207
Retención DNCP
₲ 2.793
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
074/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-185975
Monto Contrato
₲ 1.536.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.530.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.530.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357291
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores de incendio de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica