Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001269
Monto de la Factura
₲ 14.274.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116368
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.445.070
Retención DNCP
₲ 50.348
Retención IVA
₲ 389.291
Retención Renta
₲ 389.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-176021
Monto Contrato
₲ 14.274.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.445.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.445.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357466
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y productos de papel con criterios de sustentabilidad para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica