Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002275
Monto de la Factura
₲ 63.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196597
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.765.285
Retención DNCP
₲ 223.805
Retención IVA
₲ 1.730.455
Retención Renta
₲ 1.730.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-181776
Monto Contrato
₲ 63.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.765.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.765.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370036
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Impresoras, Nootebook y otros"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas