Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 32.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35375
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.574.959
Retención DNCP
₲ 114.495
Retención IVA
₲ 885.273
Retención Renta
₲ 885.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-180109
Monto Contrato
₲ 32.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.574.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.574.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362414
Nombre de la Licitación
(CD) Nº 04/2019, ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS, A FAVOR DE LA SENABICO.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados