Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000988
Monto de la Factura
₲ 1.209.600
Nro. Solicitud de Transferencia
87161
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.205.201
Retención DNCP
₲ 4.399
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-168744
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.453.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.453.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344673
Nombre de la Licitación
Adquisición de periodicos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional