Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000879
Monto de la Factura
₲ 1.094.400
Nro. Solicitud de Transferencia
98899
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.090.022
Retención DNCP
₲ 4.378
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-168744
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.453.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.453.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344673
Nombre de la Licitación
Adquisición de periodicos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional