Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000969
Monto de la Factura
₲ 952.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58007
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 948.192
Retención DNCP
₲ 3.808
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-168744
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.453.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.453.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344673
Nombre de la Licitación
Adquisición de periodicos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional