Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037711
Monto de la Factura
₲ 3.456.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150959
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.255.300
Retención DNCP
₲ 12.190
Retención IVA
₲ 94.255
Retención Renta
₲ 94.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-175943
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.307.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.307.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363103
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas para vehiculos de la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes