Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 1.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112763
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.780.243
Retención DNCP
₲ 6.667
Retención IVA
₲ 51.545
Retención Renta
₲ 51.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-175692
Monto Contrato
₲ 1.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.780.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.780.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)