Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046709
Monto de la Factura
₲ 610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87313
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 591.212
Retención DNCP
₲ 2.152
Retención IVA
Retención Renta
₲ 16.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174325
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.749.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.749.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359749
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora Kyocera
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional