Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050627
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73172
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.597.725
Retención DNCP
₲ 7.275
Retención IVA
Retención Renta
₲ 45.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174325
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.749.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.749.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359749
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora Kyocera
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional