Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003197
Monto de la Factura
₲ 1.477.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114144
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.391.226
Retención DNCP
₲ 5.210
Retención IVA
₲ 40.282
Retención Renta
₲ 40.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174903
Monto Contrato
₲ 1.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.391.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.391.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365824
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion