Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018780
Monto de la Factura
₲ 11.409.156
Nro. Solicitud de Transferencia
103824
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.746.595
Retención DNCP
₲ 40.243
Retención IVA
₲ 311.159
Retención Renta
₲ 311.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171253
Monto Contrato
₲ 11.409.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.746.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.746.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356349
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas