Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008155
Monto de la Factura
₲ 5.387.395
Nro. Solicitud de Transferencia
83625
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.074.534
Retención DNCP
₲ 19.003
Retención IVA
₲ 146.929
Retención Renta
₲ 146.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
22/19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172424
Monto Contrato
₲ 47.143.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.405.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.405.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357246
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de ferreteria, materiales electricos y baterias
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar